Cтройматериалы: автоматизация бюджетирования и отчетности

Международная группа компаний по производству и реализации строительных материалов: Автоматизация бюджетирования и формирования консолидированной отчетности

В 2023-2024 годах Biplanum принимал участие в реализации проекта планирования производственной себестоимости и формирования консолидированной отчетности для международной группы компаний по производству и реализации строительный материалов и внедрении на базе платформы Optimacros.

Проект был реализован в несколько этапов: сбор требований, анализ полученной информации, формирование схемы процессов, описание методологии, реализация в системе и обучение пользователей. На каждом этапе производилось взаимодействие с Заказчиком и учитывались дополнения к основным требованиям для получения гибкого инструмента с перспективой развития системы при изменении условий бизнеса.

На момент реализации проекта существовали технические ограничения по интеграции напрямую с фактическими системами учета в связи с разноуровневым учетом продукции и отличием валют в разных компаниях группы. Планирование себестоимости, продаж и формирование отчетности производилось в отдельных файлах Excel каждой из компаний, сведение данных к единому виду было трудоемким и занимало большое количество времени, был велик риск ошибок.

В результате внедрения автоматизированной системы решены задачи:

• Автоматизация планирования объемов производства от целей по продажам;
• Возможность оперативного пересчета модели при изменении входящих данных по планированию;
• Получение внутри системы бюджетирования однородных данных по натуральным показателям продукции, пересчет в нужные метрики, адаптированные для каждого подразделения компании;
• Возможность планирования объемов производства с учетом вариативности спецификации изделия;
• Получение инструмента анализа движения товаров между подразделениями группы компаний;
• Получение инструмента для план-факторного анализа производственной себестоимости на уровне детального продукта и укрупненном уровне направления производства;
• Получение инструмента анализа сквозной маржи между компаниями группы;
• Существенное сокращение сроков получения единой консолидированной отчетности Баланс, P&L, Сash Flow косвенным методом по группе компаний, осуществляющих основную деятельность в разной валюте . 
• Возможность получения отчетности с помесячной детализацией.

Если Вас заинтересовал опыт данного проекта, напишите или позвоните нам. Наши консультанты будут рады ответить на Ваши вопросы.